piątek, 20 września 2019; w sklepie jest 4564 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁOŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Regulamin kontroli wewnętrznej (z suplementem elektronicznym)

Irena Majsterkiewicz

Regulamin kontroli wewnętrznej (z suplementem elektronicznym)

symbol: RIK702e
objętość: 118 str.
format: A5
oprawa: miękka klejona
wydanie: II, 2011
ISBN: 978-83-7426-729-8
cena:
90,00 zł + 5% VAT
(brutto: 94,50 zł)
dostępna
dostępność:
publikacja w sprzedaży
wysyłamy w ciągu 24 h
sprawdź koszty dostawy
opis
Przykładowy regulamin kontroli wewnętrznej ze wzorami dokumentów oraz załącznikami syntetyzującymi zakresy i obszary kontroli funkcjonalnej, merytorycznej i formalnej. Gotowe rozwiązania do bezpośredniego zastosowania lub dalszego przetworzenia.

Książce towarzyszy suplement elektroniczny zawierający wzór regulaminu w formacie MS Word, co daje możliwość uzupełnienia dokumentu o indywidualne dane, zapis, wydruk.
spis treści
Zarządzenie w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej

Regulamin kontroli wewnętrznej

Dział I. Przepisy ogólne
Dział II. Cel kontroli
Dział III. Przedmiot kontroli
Dział IV. Podstawowe zadania i funkcje kontroli wewnętrznej oraz podstawowe zasady ich realizacji
Dział V. Organizacja kontroli wewnętrznej i jej formy
Dział VI. Organizacja i szczegółowe zasady kontroli funkcjonalnej
Dział VII. Zasady, zadania i tryb przeprowadzania kontroli instytucjonalnej

Załączniki
  1. Obszary kontroli funkcjonalnej
  2. Zakres i obszar kontroli merytorycznej i formalnej
  3. Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli merytorycznej
  4. Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli formalnej i rachunkowej oraz upoważnionych do dekretacji dowodów księgowych
  5. Cechy dowodów księgowych wymagane ustawą o rachunkowości
  6. Podstawowe elementy opisu dowodu księgowego, potwierdzającego poniesienie kosztu/nakładu z uwzględnieniem danych dot. finansowania zewnętrznego oraz podpisów osób odpowiedzialnych za wskazania dotyczące ujęcia dowodu księgowego w księgach rachunkowych
  7. Wzór pieczęci zatwierdzającej dowód księgowy do ujęcia w księgach rachunkowych
  8. Wykaz osób upoważnionych do dokonywania poprawek w dowodach wewnętrznych
  9. Protokół kontroli kasy
  10. Protokół kontroli zabezpieczenia składników majątkowych/stanu zapasów wybranych składników majątkowych
  11. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
  12. Protokół
  13. Protokół oględzin
  14. Protokół zebrania dowodów
  15. Protokół z przyjęcia ustnych wyjaśnień
  16. Wniosek o zbycie (sprzedaż lub przekazanie nieodpłatne) składników majątkowych zbędnych oraz niepełnowartościowych
  17. Wniosek o likwidację fizyczną składników majątkowych niepełnowartościowych oraz zużytych
Aneks

o autorze
Irena Majsterkiewicz

Główna księgowa z wieloletnią praktyką zawodową na stanowiskach związanych z administracją, ekonomiką i finansami.
NAJBLIŻSZA KSIĘGARNIA
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel./faks: (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie Prekursor