Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy!
Twój schowek jest pusty.
kategorie
JPK_VAT najnowsze zmiany - SZKOLENIE ON-LINE
Symbol: SZK520
Data rozpoczęcia: 22-02-2021
Czas trwania: 8 godzin/ 1 dzień
Miejsce: Internet
Szkolenie On-line
opis
JPK_VAT - ważne zmiany od 1 października 2020 r.Cele i korzyści ze szkolenia:
Przybliżenie najnowszych, obowiązujących od 1 października 2020 r., regulacji prawnych dotyczących zasad sporządzania i przesyłania nowego JPK_VAT oraz zapoznania z nowymi rozwiązaniami i obowiązkami dotyczącymi podatników, rozliczających podatek od towarów
i usług.
Adresaci:
Główni księgowi, Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, pracownicy księgowości, pracownicy działu kadr.
Materiały:
Każdy uczestnik otrzyma materiały przygotowane przez prowadzącego oraz e-booka "JPK_VAT z deklaracją i JPK_FA – wskazówki dla księgowych"
Prowadzący:
Andrzej Malenta - licencjonowany doradca podatkowy i właściciel kancelarii prawno-podatkowej. W latach 1993-2010 naczelnik w Izbie Skarbowej w Warszawie, odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Ministra Finansów. Wieloletni wykładowca oraz autor licznych publikacji.
Organizacja:
1. Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych i realizowane jest przez Internet w godzinach 9:00-15:00.
2. Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia.
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach i kursach stacjonarnych
program
PROGRAM:
1. JPK_V7 – nowe zasady sporządzania:
- termin i zasady składania nowego JPK,
- rewolucja w prowadzeniu rejestrów podatku VAT oraz danych w deklaracjach VAT. Konieczne wcześniejsze przygotowanie służb magazynowych, handlowych i innych firmy,
- nowe dodatkowe dane, które podlegają raportowaniu w ramach JPK_V7, w tym nowe oznaczenia dokumentów sprzedaży i zakupów,
grupy towarowo-usługowe, faktury do paragonów,
- korekty związane z przesyłaniem nowego JPK – ważne zmiany,
- nowe kary związane z błędami w złożeniu, wypełnieniu lub braku złożenia JPK_V7;
- praktyczne problemy ze strukturą JPK _V7.
2. Weryfikacja kontrahentów i płatność w MPP – problemy praktyczne:
- płatność na różnego typu rachunki dla podmiotów krajowych i zagranicznych, w tym factoring;
- zakres weryfikacji kontrahenta,
- sankcje za brak płatności na rachunek w Białej Księdze oraz sposoby ich uniknięcia,
- poprawki dot. Białej Księgi i wyjaśnienie podatkowe MF,
- zasady obligatoryjnej zapłaty należności za transakcje powyżej 15 tys. zł za nabyte towary i usługi na rachunek kontrahenta ( vatowca czynnego) zarejestrowanego w US w Białej Księdze podatników VAT,
- sposoby płatności, a MPP (podmioty zagraniczne, factoring, potrącenia i kompensaty, zaliczki i płatności zbiorcze),
- paleta sankcji i kar z tytułu niestosowania MPP w praktyce.
3. Implementacja przepisów unijnych w zakresie WDT, magazynu call off-stock oraz nowe zasady rozliczania importu towarów w deklaracji:
- na jakich zasadach od 1 lipca 2020 stosować stawkę 0% dla WDT,
- instytucja domniemania wywozu,
- stosowanie stawki 0% przy WDT w kontekście uwarunkowań wynikających z Rozporządzenia Rady WE 2018/1912,
- podawanie numeru VAT-UE przez nabywcę,
- prawidłowe złożenie informacji podsumowującej, jako warunek sine qua non stosowania preferencyjnej stawki VAT,
- zasady dokonywania dostaw albo nabyć w ramach procedury magazynu call off-stock,
- powrotny wywóz towaru, a opodatkowanie w procedurze call off-stock,
- zamiana nabywcy w systemie call off-stock – wpływ na moment wykazania VAT,
- nowe reguły przy wewnątrzwspólnotowych transakcjach łańcuchowych w zakresie dostaw towarów,
- import towarów a VAT – nowe zasady obowiązki przy procedurze uproszczonej (reverse charge).
4. Kasy fiskalne on-line i oprogramowanie on-line w praktyce. Paragony do faktur i e-paragony:
- nowe terminy obowiązywania kas on-line,
- jakie podmioty mogą używać oprogramowania on-line i zasady jego używania,
- zasady wystawiania i ewidencjonowania paragonów do faktur i odliczania VAT (faktura uproszczona),
- problem z wymianą paragonu na fakturę (kwota do 450zł) - wyjaśnienie MF. Problem ze znalezieniem nr faktury na takim paragonie
- podpowiedzi jak znaleźć numer,
- wystawienie faktury dla podatnika wyłącznie na podstawie uprzednio wystawionego paragonu z NIP podatnika,
- e-paragony – sposoby wystawiania i przekazywania klientom.
5. Nowe PKWiU 2015 i CN oraz nowe stawki VAT, a także nowe zasady stosowania stawki 0% przy WDT od lipca 2020r:
- nowa matryca stawek VAT na towary i usługi,
- zmiana oznaczeń stosowanych w załącznikach i przepisach dla towarów z klasyfikacji PKWIU 2008 na kod z „CN” co roku weryfikowany,
a dla usług zmiana z PKWiU 2008 na z PKWiU 2015 – konsekwencje,
- ustalenie nowych załączników do ustawy o VAT, określających zakres towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT i ich modyfikacja
oraz wyłączających stosowanie tzw. zwolnienia podmiotowego podatnika VAT,
- zmiany w zakresie matrycy stawek VAT i WIS od 2021,
- implementacja Dyrektywy 2018/1910 – nowe zasady WDT i rozliczania magazynu call off-stock.
6. Projekt wprowadzenia uproszczonego VAT – SLIM VAT.
7. Pytania uczestników.
1. JPK_V7 – nowe zasady sporządzania:
- termin i zasady składania nowego JPK,
- rewolucja w prowadzeniu rejestrów podatku VAT oraz danych w deklaracjach VAT. Konieczne wcześniejsze przygotowanie służb magazynowych, handlowych i innych firmy,
- nowe dodatkowe dane, które podlegają raportowaniu w ramach JPK_V7, w tym nowe oznaczenia dokumentów sprzedaży i zakupów,
grupy towarowo-usługowe, faktury do paragonów,
- korekty związane z przesyłaniem nowego JPK – ważne zmiany,
- nowe kary związane z błędami w złożeniu, wypełnieniu lub braku złożenia JPK_V7;
- praktyczne problemy ze strukturą JPK _V7.
2. Weryfikacja kontrahentów i płatność w MPP – problemy praktyczne:
- płatność na różnego typu rachunki dla podmiotów krajowych i zagranicznych, w tym factoring;
- zakres weryfikacji kontrahenta,
- sankcje za brak płatności na rachunek w Białej Księdze oraz sposoby ich uniknięcia,
- poprawki dot. Białej Księgi i wyjaśnienie podatkowe MF,
- zasady obligatoryjnej zapłaty należności za transakcje powyżej 15 tys. zł za nabyte towary i usługi na rachunek kontrahenta ( vatowca czynnego) zarejestrowanego w US w Białej Księdze podatników VAT,
- sposoby płatności, a MPP (podmioty zagraniczne, factoring, potrącenia i kompensaty, zaliczki i płatności zbiorcze),
- paleta sankcji i kar z tytułu niestosowania MPP w praktyce.
3. Implementacja przepisów unijnych w zakresie WDT, magazynu call off-stock oraz nowe zasady rozliczania importu towarów w deklaracji:
- na jakich zasadach od 1 lipca 2020 stosować stawkę 0% dla WDT,
- instytucja domniemania wywozu,
- stosowanie stawki 0% przy WDT w kontekście uwarunkowań wynikających z Rozporządzenia Rady WE 2018/1912,
- podawanie numeru VAT-UE przez nabywcę,
- prawidłowe złożenie informacji podsumowującej, jako warunek sine qua non stosowania preferencyjnej stawki VAT,
- zasady dokonywania dostaw albo nabyć w ramach procedury magazynu call off-stock,
- powrotny wywóz towaru, a opodatkowanie w procedurze call off-stock,
- zamiana nabywcy w systemie call off-stock – wpływ na moment wykazania VAT,
- nowe reguły przy wewnątrzwspólnotowych transakcjach łańcuchowych w zakresie dostaw towarów,
- import towarów a VAT – nowe zasady obowiązki przy procedurze uproszczonej (reverse charge).
4. Kasy fiskalne on-line i oprogramowanie on-line w praktyce. Paragony do faktur i e-paragony:
- nowe terminy obowiązywania kas on-line,
- jakie podmioty mogą używać oprogramowania on-line i zasady jego używania,
- zasady wystawiania i ewidencjonowania paragonów do faktur i odliczania VAT (faktura uproszczona),
- problem z wymianą paragonu na fakturę (kwota do 450zł) - wyjaśnienie MF. Problem ze znalezieniem nr faktury na takim paragonie
- podpowiedzi jak znaleźć numer,
- wystawienie faktury dla podatnika wyłącznie na podstawie uprzednio wystawionego paragonu z NIP podatnika,
- e-paragony – sposoby wystawiania i przekazywania klientom.
5. Nowe PKWiU 2015 i CN oraz nowe stawki VAT, a także nowe zasady stosowania stawki 0% przy WDT od lipca 2020r:
- nowa matryca stawek VAT na towary i usługi,
- zmiana oznaczeń stosowanych w załącznikach i przepisach dla towarów z klasyfikacji PKWIU 2008 na kod z „CN” co roku weryfikowany,
a dla usług zmiana z PKWiU 2008 na z PKWiU 2015 – konsekwencje,
- ustalenie nowych załączników do ustawy o VAT, określających zakres towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT i ich modyfikacja
oraz wyłączających stosowanie tzw. zwolnienia podmiotowego podatnika VAT,
- zmiany w zakresie matrycy stawek VAT i WIS od 2021,
- implementacja Dyrektywy 2018/1910 – nowe zasady WDT i rozliczania magazynu call off-stock.
6. Projekt wprowadzenia uproszczonego VAT – SLIM VAT.
7. Pytania uczestników.
jak się zapisać
Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy:
- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (ZAPISZ SIĘ)
- faksem pod numerem 58/ 554-29-17 wew. 3
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkolenia@oddk.pl
Wpłaty prosimy dokonywać w biurze ODDK lub na konto po telefonicznym lub e-mailowym potwierdzeniu rozpoczęcia szkolenia w planowanym terminie.
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Gdańsku 08 1090 1098 0000 0000 0901 5775
Masz pytania?
Zadzwoń: 58 735 72 45 lub 58 735 72 50
- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (ZAPISZ SIĘ)
- faksem pod numerem 58/ 554-29-17 wew. 3
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkolenia@oddk.pl
Wpłaty prosimy dokonywać w biurze ODDK lub na konto po telefonicznym lub e-mailowym potwierdzeniu rozpoczęcia szkolenia w planowanym terminie.
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Gdańsku 08 1090 1098 0000 0000 0901 5775
Masz pytania?
Zadzwoń: 58 735 72 45 lub 58 735 72 50
